外部影响风险

突发性事件导致生产停止运营，如停电、地震、台风等

2

3

是

1.将产品转移至舜天集团公司生产，紧急订单在客户许可下发外生产，建立合作伙伴性质的发外供应商

2.联系XXXXXX移动发电车（应急）刘先生：XXXXXX

3.应急组织立即制定应急方案，并传递到组织全体员工

4.在业务方面立即启动业务持续性计划来保证客户要求得到充分的满足，购买《工厂雇主责任险》来保证异常情况下利益得到保证。

外部影响风险

传染病，如SARS、新冠、突发性全体疾病食物中毒等

1

3

是

1.即启动应急处理程序，应急组织立即即制定应急方案，并传递到组织全体员工

2.在业务方面立即启动业务持续计划来保证客户的要求得到充分的满足

3.新员工入职前体检，并且公司组织对员工进行身体全面检查，1次/年

产品质量及安全风险

产品出现重大质量事故及产品出现安全问题

1

3

是

1．制定完善的质量管理体系，并严格按照质量控制计划要求来控制生产流程。

2.建立产品的召回程序，以保证当出现重大质量事故及安全问题时，能将风险减少到最小。

3.不断加强员工的质量意识来保证产品质量。

4.购买产品全球责任保险，以保证当出现事故时能够保障相关方的利益

运营性风险

设备突发性故障或设备不足无法满足客户要求

3

3

是

1.将产品转移至集团分公司生产，紧急订单在客户许可发发外生产，建立合作伙伴性质的发外供应商。

2.建立完善的设备保养管理体系，包括PM/AM等管理制度，以保证设备能够正常运行。

3.对易损耗零配件公司购买一定量的库存，以保证出现故障时能够在第一时间将设备维修好。

4.与设备提供商保持良好的合作伙伴关系，以保证出现故障供应商的相关技术和维修人员在第一时间与本公司维修人员一道解决问题。

内部员工安全风险

车间阶段性是粉尘区域，长期工作不戴口罩可能导致尘肺病

3

3

是

1.加大宣导力度要求佩带口罩，每日检查监督。

2.为员工缴纳医疗保险来保障员工利益。

3.进行职业病体检。

内部员工安全风险

设备防护装置失效或有人不使用时，可能导致事故

2

3

是

1.各种培训，加强员工意识，正确使用防护装置。

2.操作工每日随时检查，发现异常，及时修复。

3.每周6s检查

。

4.纪律处分故意不使用者。

5.增加相关标识，以提醒员工。

内部员工安全风险

设备结构可能造成的风险

2

2

是

1.各种培训，加强员工意识，正确使用防护装置

2.纪律处分违反规定者

3.制定正确的清洁方法及程序

4.培训相关人员并定期检查

5.为员工缴纳工伤保险来保障员工利益。

信息安全风险

重要文件及数据潜在的丢失或损坏风险；网络运行潜在的安全漏洞及相应的访问权限

2

3

是

1.建立重要文件与数据的备份系统。

2.购买有使用权限的正版软件

3.建立完善的防火墙。

4.按公司要求设立一定的访问权限

运营性风险

纸箱库/成品库存放的可燃物品遇到火源可能发生大火灾

1

3

是

1.设计安装适宜的灭火系统\配备足够的器材

。

2.制定厂内不准吸烟政策。

3.制定工厂动火作业程序，严格控制该区域明火出现的可能。

4.仓库员工每日随时检查：发现问题及时报告并改正。

5.建立紧急应变程序，并定期进行演习。

6.立即启动业务持续计划来保证满足客户要求，购买雇主责任险来保证异常情况下利益得到保证。

商业性风险

销售率下降、客户转移

2

2

是

1.销售人员要定期的进行销售统计，销售分析，针对客户不同进行定期的进行业务分析，并采取改进对策，要定期的进行客户调查，了解客户的需求，了解客户对公司的看法，以便公司做出改进。

2.不断的组织培训提高业务和服务意识水平，确保客户的信任，同时加强提高业务拓展开发的能力和销售能力，争取客户的稳定和新客户的开发。

3.加强内部质量控制、成本控制和生产控制，以确保以最高的效率和有竞争力的价格提供最优质的产品和服务给客户，同时优化客户投诉处理流程，持续不断提高客户满意度

4.定期与客户在各个环节进行沟通。

运营性风险

劳资纠纷或人员的指流失

2

2

是

1.建立完善的培训管理制度，使员工能在公司有更多的发展空间，凝聚公司的团队精神。

2.必要的沟通管道，包括员工座谈、总经理对话，以保证劳资双方有相应的沟通中间桥梁。

3.公司应不断的强化公司的企业文化，使员工不断的体会到公司不断发展的策略，不负员工的对公司的希望。

4.提供有竞争力的薪资福利及劳保制度，使员工享受后竞争力的职工待遇，安心为公司做出自己的贡献

运营性风险

供应链

1

3

是

1.建立完善的财务审查制度。

2.正式的沟通渠道方面。

3.对供应商的财务系统进行评估。

4.当有资金缺口时，寻求适当的内部协助

低=1

中=2

高=3

概率

高=3

3

6

9

中=2

2

4

6

低=1

1

2

3