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    SLCP 审核文件记录清单
    发表时间:2020-07-01     阅读次数:     字体:【

    SLCP 审核文件记录清单

    工厂简况:

    1. 公司简介

    2. 营业执照

    3. 税务登记证

    4. 组织架构图

    5. 土地使用/施工许可证

    6. 设备清单

    7. 公司车辆清单

    8. 工艺流程图

    9. 分包商清单(如有)

    10. 宿舍信息

    11. 消防设施清单

    12. 其他独立机构颁发的证书,如SA8000,ICTI等

    13.有关政府当局批准的建筑设计(建筑及结构设计);经批准的建筑施工,如适用,应向工程主管部门提出

    14. 建筑布局由消防部门和消防人员批准

    15. 雇员花名册

    入职、雇佣和终止:

    1. 入职流程和年龄识别程序

    2. 童工补救措施

    3. 保安服务合同

    4. 培训记录(非健康安全)

    5. 工作许可证(内部/外部)

    6. 雇佣合同

    7. 工作告知/描述、工作申请表如果适用

    8. 劳务代理合同、派遣员工个人记录/合同

    9. 学徒计划(如适用)

    10. 移民员工(工作证/许可,护照,合同,个人记录)

    11. 青少年员工(当地劳动部门的登记,许可,健康检查记录)

    12. 终止政策和程序,培训记录

    13. 雇员离职记录

    工作时间:

    1. 进出时间记录(工作时间和加班时间记录)

    2. 生产记录(裁剪/缝合/质检等)

    3. 加班豁免如有

    4. 综合计时批文如适用

    5. 工作时间政策包含自愿加班政策

    6. 加班批准流程/程序以及加班申请记录如适用

    工资福利:

    1. 最低工资标准的通知

    2. 工资单(工资记录)

    3. 离职员工薪资结算记录

    4. 休假记录

    5. 奖金记录

    6. 雇员高龄津贴

    7. 社保保险记录和商业保险记录

    8. 向有关公共机构缴纳税款/社会保险汇款的收据

    9. 准予产假/陪产假及随后返回工作岗位的证明。

    10. 计件工资单如适用

    11. 年假及其他有薪假记录

    12. 银行转账记录(如对工资适用)

    员工待遇及参与:

    1. 纪律处分程序的记录

    2. 任何类型的工人/管理委员会的会议记录。

    3. 工会记录

    4. 申诉登记/申诉机制(程序、受理渠道、调查/解决方案/反馈记录)

    5. 工会、管理委员会的组织架构

    6. 关于反骚扰、身体/性/情感虐待和不歧视、禁止强迫劳动的书面政策

    7. 自由结社程序

    健康安全:

    1. 建筑设计核准/许可证

    2. 消防安全委员会

    3. 发电机组安装批准

    4. 建筑物稳定性证书

    5. 任命的劳动福利/安全官

    6. 饮用水测试

    7. 锅炉证书

    8. 升降机许可证/检验证书

    9. 锅炉操作工和电工证书

    10. 噪音及照明水平测试合格记录

    11. 卫生许可证

    12. 员工健康证

    13. 医生/护士任命书

    14. 急救培训证书

    15. 消防培训证书

    16. 消防演习记录

    17. 工伤事故记录

    18. 污染管制委员会-同意令

    19. 废弃物处理记录/流程

    20. 个人防护用品培训记录

    21. 化学品安全培训记录

    22. 使用化学品的清单(危险/无害)

    23. 物料安全数据表记录

    24. 洗眼设施维护记录

    25. 机器设备维护保养记录

    26. 锁定/标记出调查报告,LOTO培训记录

    27. 取水证如适用

    28. 现场废物处置许可证

    29. 政府部门发给危险废物收集者的许可证

    30. 与获得许可的危险废物收集承包商签订的合同协议

    31. 危险废物转移合同/危险废物处理人证件/危险废物运输人许可证/危险废物转移记录(如适用)

    32. 废弃物清单和追踪记录

    33. 废水监测记录

    34. 流程图(列明所有关键工序)

    35. 排水管网图

    36. 废物处理设备的维修记录

    37. 污水处理设施操作员证书(如适用)

    38. 废弃物处理系统批准,即IEE(初步环境检验)/环评(环境影响评估)

    39. 环境影响评价报告及批准/环境保护验收报告/污染物排放许可证(如适用)

    40. 废气排放控制设备的维护记录

    41. 消耗臭氧层物质(ODS)清单及保养记录

    42. 工厂运输油耗记录

    43. 温室气体(GHG)排放清单

    44. 应急预案包括相关培训和演练记录

    45. 风险评估(程序和记录)

    46. 禁用化学品清单如有

    47. 任何/所有类型机动车辆的车辆操作执照

    48. 最近健康与安全委员会会议的会议记录

    49. 空气接收器适合操作证书

    50. 蒸汽接收器适合操作证书

    51. 食品测试报告

    52. 事故记录/事故分析记录

    53. 电气安全测试报告

    54. 温度调查报告

    55. 挥发性有机化合物测试报告/废气排放监测报告(如适用)

    56. 冷却塔水报告/军团菌报告

    57. 检验报告(消火栓系统、喷淋、烟感系统、灭火器、消防设施、应急灯)

    58. 个人防护用品适宜性评价、个人防护用品选择标准、个人防护用品清单、个人防护用品检验记录

    59. 密闭空间列表,密闭空间准入程序

    60. PCB(多氯联二苯)调查,PCB培训记录

    61. 石棉调查,培训记录

    62. 食品供应商的医疗报告

    63. 餐厅的PHI(过氧化氢干雾空间灭菌)报告

    64. 餐饮经营许可证

    65. 热工作操作规程

    66. 压缩气体钢瓶操作规程

    67. 特种和危险作业作业许可证-叉车司机,电梯操作员,电工和焊工,锅炉操作员。

    管理系统:

    1. 社会及劳工政策及程序(包括目标/策略/表现、负责人(角色及责任、CSR团队组织结构图)

    2. 工厂规章制度/员工手册

    3. 健康安全环境政策程序

    4. 员工、供应商、分包商的沟通和培训记录

    5. 内部审核记录和改进计划

     
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